工作地点：

天津市

工作职责：

协助采购团队完成日常事务性工作，重点负责采购流程中财务票据管理与订单合同跟进两大模块，保障采购业务与财
主要职责：
1. 财务票据管理
- 月结对账：每月按照财务结账周期，协助采购员与供应商进行往来账务核对，整理对账单据，确认采购金额、发票金额与入库数据三者一致，确保对账结果准确无误。
- 发票录制与审核：负责接收、查验供应商开具的增值税发票，核对发票信息（开票主体、金额、税率、商品明细）与采购订单、入库单是否匹配，无误后录入SAP系统，并按规范进行发票归档。
-临床业务预付款申请付款。
- 财务交接：定期将发票、发票清单、付款申请单等票据资料，按财务部规定的时间节点及格式要求完成电子交接，确保票据传递及时、完整、可追溯。
2. 订单与合同管理
- 订单跟踪：跟进采购订单的发货、到货全流程，及时更新订单状态台账，对异常到货情况（延迟、缺货、数量不符）第一时间反馈给对应采购员。
- 合同盖章与整理：负责采购合同用印申请的全流程跟进，盖章完成后及时回收合同正本并完成归档；按月度整理合同正本，编制合同交接清单，纸质版按月移交法务部，电子版按采购部管理要求完成月度归档。
3. 其他工作
完成采购部负责人及团队安排的其他临时性、事务性工作，积极配合部门内跨岗位协作

任职资格：

教育背景
大专及以上在读学生，大三、大四或研二、研三优先。
实习要求
可保证每周至少 3 天到岗，持续 3 个月及以上
专业方向
采购管理、供应链管理、物流管理、会计学、财务管理、工商管理、国际贸易等相关专业优先
基本专业知识
1. 财务基础：了解基本财务概念，如增值税发票类型（专票/普票）、税率、对账逻辑、付款流程等，能看懂发票要素和对账单结构。
2. 采购流程认知：对采购全流程（需求确认→询价下单→到货验收→发票付款）有基本概念，理解采购订单、合同、入库单、发票之间的对应关系。
3. 办公软件：熟练使用 Excel（数据录入、VLOOKUP、数据透视表、基础函数）、Word、PPT；有 ERP 系统（如 SAP、用友、金蝶）操作经验者优先。
4. 合同常识：了解商业合同的基本要素和签署流程，具备基本的合同归档与管理意识。
5. 数据敏感度：对数字有一定敏感度，能在对账和录票过程中发现数据异常。
通用能力素质
细心严谨：财务票据和数据录入工作零容错，需具备高度的责任心和细致度，能反复核对、不出差错
执行力强：接到任务能快速响应、按时完成，不拖延、不遗漏，对结果负责
沟通协调：能与供应商、财务部门、仓库等多方进行清晰、礼貌的日常沟通，准确传递信息
学习能力：对新系统、新流程上手快，能在指导下快速掌握岗位所需工具和方法
条理清晰：面对多类型票据和文件时，能分类整理、有序管理，保持工作环境和资料的整洁规范
抗压能力：能在月末结账等高峰期适应较快的工作节奏，有条不紊地完成批量任务
团队协作：有团队意识，乐于配合团队完成目标，主动补位，不推诿
职业操守：接触财务数据和合同信息，需严格遵守保密制度，廉洁自律。